| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRASILINO B. DELAVECHIA - ME |
| Número do empenho: | 10824 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA MESTRE DIANTEIRA IDS 0970 | 320,00 | 320,00 |
| 4.00 | PARAFUSO DE RODA IDS 0970 | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 33214 IDS 0970 Finalidade: MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | MOLA MESTRE DIANTEIRA IDS 0970 PARAFUSO DE RODA IDS 0970 ROLAMENTO 33214 IDS 0970 Finalidade: MANUTENÇÃO DOS VEICULOS | 600,00 | ||
| 29/11/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 005952; | 600,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10824/2018 BRASILINO B. DELAVECHIA - ME - 893 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
