Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10826 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RUA JOÃO MANOEL, 1740 - CRECHE - NOVEMBRO/2018 |
319,45 |
319,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2018 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RUA JOÃO MANOEL, 1740 - CRECHE - NOVEMBRO/2018 |
319,45 |
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29/11/2018 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RUA JOÃO MANOEL, 1740 - CRECHE - NOVEMBRO/2018
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319,45 |
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10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10826/2018
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1480 |
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319,45 |
TOTAL |
319,45 |
319,45 |
319,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.