Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA HELENA PINTO RIGHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1083 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviços gerais prestados no EMEI Cristo Educador , janeiro 2018 |
1.193,20 |
1.193,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
serviços gerais prestados no EMEI Cristo Educador , janeiro 2018 |
1.193,20 |
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| 14/02/2018 |
serviços gerais prestados no EMEI Cristo Educador , janeiro 2018
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1.193,20 |
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| 19/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850542
PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2018
MARIA HELENA PINTO RIGHES - 13101 |
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1.193,20 |
| TOTAL |
1.193,20 |
1.193,20 |
1.193,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
