| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 10842 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W-220V NOVA, BASE E-40, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.000 LUMENS COM SELO PROCEL/INMETRO; | 17,30 | 173,00 |
| 50.00 | REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 125W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT (TIPO PHILIPS OU DEMAPE); Finalidade: Aquisição de material para manutenção da rede de iluminação pública | 24,70 | 1.235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W-220V NOVA, BASE E-40, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.000 LUMENS COM SELO PROCEL/INMETRO; REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 125W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT (TIPO PHILIPS OU DEMAPE); Finalidade: Aquisição de material para manutenção da rede de iluminação pública | 1.408,00 | ||
| 21/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02515; | 1.408,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10842/2018 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 1.408,00 | ||
| TOTAL | 1.408,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
