| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10843 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REATOR NOVO EXTERNO VAPOR DE MERCÚRIO 250W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, C/GARANTIA DE 24 MESES, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO ABNT; Finalidade: Aquisição de material para manutenção da rede de iluminação pública | 36,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | REATOR NOVO EXTERNO VAPOR DE MERCÚRIO 250W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, C/GARANTIA DE 24 MESES, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO ABNT; Finalidade: Aquisição de material para manutenção da rede de iluminação pública | 360,00 | ||
| 29/11/2019 | estorno de empenho devido a não entrega da mercadoria no exercício | -360,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
