| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10857 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde. | 3,66 | 7.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde. | 7.310,00 | ||
| 02/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/000001575; | 6.743,45 | ||
| 23/01/2019 | estorno por empenho a maior | -566,55 | ||
| 20/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10857/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 6.743,45 | ||
| TOTAL | 6.743,45 | 6.743,45 | 6.743,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
