Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10858 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FICAL Nº 13587 DO DIA 27/11/2018. |
1.198,00 |
1.198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FICAL Nº 13587 DO DIA 27/11/2018. |
1.198,00 |
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| 03/12/2018 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FICAL Nº 13587 DO DIA 27/11/2018.
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1.198,00 |
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| 18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10858/2018
PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 |
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1.198,00 |
| TOTAL |
1.198,00 |
1.198,00 |
1.198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
