| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAOLA ZUQUETTO FLORES |
| Número do empenho: | 10858 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FICAL Nº 13587 DO DIA 27/11/2018. | 1.198,00 | 1.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FICAL Nº 13587 DO DIA 27/11/2018. | 1.198,00 | ||
| 03/12/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPRA DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NOTA FICAL Nº 13587 DO DIA 27/11/2018. | 1.198,00 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10858/2018 PAOLA ZUQUETTO FLORES - 11792 | 1.198,00 | ||
| TOTAL | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
