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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10869 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 LINHA RONDINHA BELÉM - 35 PASSAGEIROS Saindo da localidade do Rincão dos Mistras, as 12:05 horas, em direção a estrada principal, dirigindo-se a localidade de Dois Irmãos, até a propriedade da Sra. Gelivane Ebling, fazendo o retorno pelo mesmo caminho até a escola EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:50 horas. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 17:50 horas. Total do percurso: 20 km diários ( estrada de chão e asfalto). Finali 12,10 4.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 LINHA RONDINHA BELÉM - 35 PASSAGEIROS Saindo da localidade do Rincão dos Mistras, as 12:05 horas, em direção a estrada principal, dirigindo-se a localidade de Dois Irmãos, até a propriedade da Sra. Gelivane Ebling, fazendo o retorno pelo mesmo caminho até a escola EMEF Antero Xavier, com chegada as 12:50 horas. Inicio do retorno a partir das 17:05 horas, perfazendo o percurso inverso com chegada prevista as 17:50 horas. Total do percurso: 20 km diários ( estrada de chão e asfalto). Finalidade: DIAS 20 KM P/ DIA 20 TOTAL KM 400 4.840,00
03/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº M1/0044; 4.840,00
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10869/2018 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 4.840,00
TOTAL 4.840,00 4.840,00 4.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.