Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA EST
Dados do Empenho
Número do empenho:
10889
Data de lançamento:
30/11/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FÉRIAS INDENIZADAS DE ALINE DELAVECHIA DO CARMO
470,25
470,25
1.00
ANA PAULA DA SILVA GIGORSKI
842,68
842,68
1.00
THAYNÁ DA FONTOURA
513,00
513,00
1.00
VANESSA RODRIGUES DA SILVEIRA, ESTAGIÁRIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2018
470,25
470,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
FÉRIAS INDENIZADAS DE ALINE DELAVECHIA DO CARMO ANA PAULA DA SILVA GIGORSKI THAYNÁ DA FONTOURA VANESSA RODRIGUES DA SILVEIRA, ESTAGIÁRIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2018
2.296,18
30/11/2018
FÉRIAS INDENIZADAS DE ALINE DELAVECHIA DO CARMO
ANA PAULA DA SILVA GIGORSKI
THAYNÁ DA FONTOURA
VANESSA RODRIGUES DA SILVEIRA, ESTAGIÁRIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, NOVEMBRO/2018
2.296,18
10/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10889/2018
CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - 13139
2.296,18
TOTAL
2.296,18
2.296,18
2.296,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.