Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA EST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10894 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FÉRIAS INDENIZADAS DE FRANCINI DOS SANTOS ERKMANN |
848,30 |
848,30 |
| 1.00 |
FRANTIESCA DA CONCEIÇÃO VALENTE |
195,76 |
195,76 |
| 1.00 |
SANDRA MADALENA GARCIA ALVES, ESTAGIÁRIOS DO PIM, NOVEMBRO/2018 |
913,55 |
913,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
FÉRIAS INDENIZADAS DE FRANCINI DOS SANTOS ERKMANN FRANTIESCA DA CONCEIÇÃO VALENTE SANDRA MADALENA GARCIA ALVES, ESTAGIÁRIOS DO PIM, NOVEMBRO/2018 |
1.957,61 |
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| 30/11/2018 |
FÉRIAS INDENIZADAS DE FRANCINI DOS SANTOS ERKMANN
FRANTIESCA DA CONCEIÇÃO VALENTE
SANDRA MADALENA GARCIA ALVES, ESTAGIÁRIOS DO PIM, NOVEMBRO/2018
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1.957,61 |
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| 10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10894/2018
CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - 13139 |
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1.957,61 |
| TOTAL |
1.957,61 |
1.957,61 |
1.957,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
