Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA EST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10895 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FÉRIAS INDENIZADAS DE GABRIELA LOPES DA SILVA, ESTAGIÁRIA DO CRAS, NOVEMBRO/2018 |
413,82 |
413,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
FÉRIAS INDENIZADAS DE GABRIELA LOPES DA SILVA, ESTAGIÁRIA DO CRAS, NOVEMBRO/2018 |
413,82 |
|
|
| 30/11/2018 |
FÉRIAS INDENIZADAS DE GABRIELA LOPES DA SILVA, ESTAGIÁRIA DO CRAS, NOVEMBRO/2018
|
|
413,82 |
|
| 10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10895/2018
CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE - 13139 |
|
|
413,82 |
| TOTAL |
413,82 |
413,82 |
413,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
