Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10909 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO |
1.103,85 |
1.103,85 |
| 1.00 |
TRIÊNIO FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
551,92 |
551,92 |
| 1.00 |
1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO |
625,51 |
625,51 |
| 1.00 |
FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
91,99 |
91,99 |
| 1.00 |
TRIÊNIO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO |
45,99 |
45,99 |
| 1.00 |
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO DE MARLEI ZOCONI - NOVEMBRO/2018 |
52,13 |
52,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO TRIÊNIO FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO TRIÊNIO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO DE MARLEI ZOCONI - NOVEMBRO/2018 |
2.471,39 |
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| 30/11/2018 |
FÉRIAS VENCIDAS SOBRE RESCISÃO
TRIÊNIO FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
TRIÊNIO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO DE MARLEI ZOCONI - NOVEMBRO/2018
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2.471,39 |
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| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10909/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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2.471,39 |
| TOTAL |
2.471,39 |
2.471,39 |
2.471,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
