| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 10922 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 1.804,78 | 1.804,78 |
| 1.00 | TRIÊNIO FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 721,91 | 721,91 |
| 1.00 | 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 1.179,29 | 1.179,29 |
| 1.00 | FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 1.052,79 | 1.052,79 |
| 1.00 | TRIÊNIO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 421,12 | 421,12 |
| 1.00 | 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO DE OSMAR FLORES CARVALHO - NOVEMBRO/2018 | 661,69 | 661,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO TRIÊNIO FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO TRIÊNIO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO DE OSMAR FLORES CARVALHO - NOVEMBRO/2018 | 5.841,58 | ||
| 30/11/2018 | FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO TRIÊNIO FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO TRIÊNIO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÃO DE OSMAR FLORES CARVALHO - NOVEMBRO/2018 | 5.841,58 | ||
| 11/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10922/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 5.841,58 | ||
| TOTAL | 5.841,58 | 5.841,58 | 5.841,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
