Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10936 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7000.00 |
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIM. |
0,09 |
651,00 |
50.00 |
FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML - GOTAS FRS. C/ 20 ML - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
2,79 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIM. FENOBARBITAL 4% - 40 MG/ML - GOTAS FRS. C/ 20 ML - FRASCO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
790,50 |
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18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1974; |
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790,50 |
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26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10936/2018
VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 11842 |
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790,50 |
TOTAL |
790,50 |
790,50 |
790,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.