Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10940 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA RESCISÃO DE TAISA DE MAMAN - NOVEMBRO/2018 |
563,64 |
563,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA RESCISÃO DE TAISA DE MAMAN - NOVEMBRO/2018 |
563,64 |
|
|
| 14/12/2018 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS NA RESCISÃO DE TAISA DE MAMAN - NOVEMBRO/2018
|
|
563,64 |
|
| 19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10940/2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 |
|
|
563,64 |
| TOTAL |
563,64 |
563,64 |
563,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
