| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 10945 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 205/75 R16, 8 lonas Finalidade: Para manutenção e conservação das ambulancias. | 338,50 | 1.354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | PNEU 205/75 R16, 8 lonas Finalidade: Para manutenção e conservação das ambulancias. | 1.354,00 | ||
| 21/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0348; | 1.354,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10945/2018 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP - 13778 | 1.354,00 | ||
| TOTAL | 1.354,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
