| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 10946 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 0,49 | 1.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 1.225,00 | ||
| 25/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048100; | 1.225,00 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10946/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
