| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10947 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AGULHA DESCARTÁVEL 13x45 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 4,80 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | AGULHA DESCARTÁVEL 13x45 COM ROSCA CAIXA C/ 100 UNIDADES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - REGISTRO NA ANVISA Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 96,00 | ||
| 20/02/2019 | estorno por empenho indevido | -96,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
