O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10949 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: PAB - Farmacia Basica Fixa

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML - SISTEMA FECHADO 1,63 570,50
300.00 Prednisolona, fosfato sódico 4,02mg/mL - solução oral (equivalente a 3mg de prednisolona/mL) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. 3,49 1.047,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML - SISTEMA FECHADO Prednisolona, fosfato sódico 4,02mg/mL - solução oral (equivalente a 3mg de prednisolona/mL) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. 1.617,50
21/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048378; 1.094,00
14/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048378; 1.094,00
29/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000048919; 523,50
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10949/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 523,50
TOTAL 1.617,50 1.617,50 1.617,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.