Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10952 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14000.00 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO |
0,02 |
238,00 |
| 50.00 |
CARBAMAZEPINA - SUSP. ORAL - 20 MG /ML- C/ 100 ML - FRASCO |
11,00 |
550,00 |
| 3000.00 |
TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
0,19 |
564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO CARBAMAZEPINA - SUSP. ORAL - 20 MG /ML- C/ 100 ML - FRASCO TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
1.352,00 |
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| 18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0448415; |
|
1.352,00 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10952/2018
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 |
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1.352,00 |
| TOTAL |
1.352,00 |
1.352,00 |
1.352,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
