Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: A G KIENEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10955 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
PAB - Farmacia Basica Fixa |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
FENITOINA SODICA 100MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
0,18 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
FENITOINA SODICA 100MG - COMPRIMIDO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. |
900,00 |
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| 14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/087443; |
|
900,00 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10955/2018
A G KIENEN E CIA LTDA - 8929 |
|
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
