| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10957 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - Farmacia Basica Fixa | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 0,18 | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS SUS, NA FARMACIA BASICA. | 183,00 | ||
| 15/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000015413; | 181,17 | ||
| 15/03/2019 | emp a maior | -1,83 | ||
| 21/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10957/2018 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 13580 | 181,17 | ||
| TOTAL | 181,17 | 181,17 | 181,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
