| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER |
| Número do empenho: | 10960 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA A VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E MEDICINA NUCLEAR, CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8336 NO DIA 03/12/2018. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | 1/4 DE DIÁRIA PARA A VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E MEDICINA NUCLEAR, CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8336 NO DIA 03/12/2018. | 30,00 | ||
| 27/12/2018 | 1/4 DE DIÁRIA PARA A VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E MEDICINA NUCLEAR, CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8336 NO DIA 03/12/2018. | 30,00 | ||
| 22/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10960/2018 AMAURI LICHTENECKER - 2291 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
