Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2/4 DE DIÁRIA PARA AS VIAGENS A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 04/12/2018 E 07/12/2018.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
2/4 DE DIÁRIA PARA AS VIAGENS A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 04/12/2018 E 07/12/2018.
60,00
07/12/2018
2/4 DE DIÁRIA PARA AS VIAGENS A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 04/12/2018 E 07/12/2018.
30,00
07/12/2018
Estorno por empenho a maior
-30,00
13/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10962/2018
MARCELO ABADI PEREIRA - 12536
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
