Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10972	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR O PACIENTE JAIME RENATO DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NO HCAA E ROBERTO STURZA PARA CONSULTA NO INSS, CONDUZINDO O VEÍCULO IVP 8153 NO DIA 04/12/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR O PACIENTE JAIME RENATO DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NO HCAA E ROBERTO STURZA PARA CONSULTA NO INSS, CONDUZINDO O VEÍCULO IVP 8153 NO DIA 04/12/2018.	30,00
10/12/2018	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR O PACIENTE JAIME RENATO DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NO HCAA E ROBERTO STURZA PARA CONSULTA NO INSS, CONDUZINDO O VEÍCULO IVP 8153 NO DIA 04/12/2018.		30,00
13/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10972/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®