Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10983 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RUA PREF. JOSE LOY DE MENEZES, POSTO DE SAÚDE - NOVEMBRO/2018 |
160,62 |
160,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RUA PREF. JOSE LOY DE MENEZES, POSTO DE SAÚDE - NOVEMBRO/2018 |
160,62 |
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| 07/12/2018 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RUA PREF. JOSE LOY DE MENEZES, POSTO DE SAÚDE - NOVEMBRO/2018
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160,62 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10983/2018
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1480 |
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160,62 |
| TOTAL |
160,62 |
160,62 |
160,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
