Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10984 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO VEÍCULO IYU 6612 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000658189 DO DIA 02/12/2018. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO VEÍCULO IYU 6612 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000658189 DO DIA 02/12/2018. |
150,00 |
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| 07/12/2018 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO VEÍCULO IYU 6612 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000658189 DO DIA 02/12/2018.
|
|
150,00 |
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| 10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10984/2018
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - 6547 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
