| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 10986 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NO MDE - NOVEMBRO/2018 | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NO MDE - NOVEMBRO/2018 | 220,00 | ||
| 14/12/2018 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NO MDE - NOVEMBRO/2018 | 220,00 | ||
| 19/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10986/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
