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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	10998	Data de lançamento:	05/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO HCAA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA DO IOF, CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8336 NO DIA 05/12/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2018	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO HCAA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA DO IOF, CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8336 NO DIA 05/12/2018.	30,00
27/12/2018	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO/RS LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NO HCAA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA DO IOF, CONDUZINDO O VEÍCULO IWG 8336 NO DIA 05/12/2018.		30,00
22/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10998/2018 AMAURI LICHTENECKER - 2291			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00