Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. aos meses de janeiro a setembro de 2018 |
22.500,00 |
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09/02/2018 |
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. jan e feve/18
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5.000,00 |
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14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. jan e feve/18
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5.000,00 |
07/03/2018 |
liquida subvençaõ social cfe termo fomento 001/2017 ,mes de feverieo 2018 |
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5.000,00 |
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07/03/2018 |
estorno por liquidação a maior |
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-2.500,00 |
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09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida subvençaõ social cfe termo fomento 001/2017 ,mes de feverieo 2018 |
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2.500,00 |
11/04/2018 |
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. abril/18
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2.500,00 |
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11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. abril/18
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2.500,00 |
10/07/2018 |
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. aos meses de ABRIL, MAIO de 2018
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5.000,00 |
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11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. aos meses de ABRIL, MAIO de 2018
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5.000,00 |
29/08/2018 |
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. aos meses de janeiro a setembro de 2018
Ref a meses de julho e agosto de 2018 |
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5.000,00 |
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30/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. aos meses de janeiro a setembro de 2018
Ref a meses de julho e agosto de 2018 |
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5.000,00 |
18/09/2018 |
Subvenção social para INSTITUIÇÃO LAR DA AMIZADE cfe termo de fomento 001/2017 ref. aos meses de janeiro a setembro de 2018. Ref ao mês de setembro de 2018.
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2.500,00 |
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24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2018
INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DA AMIZADE - 1579 |
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2.500,00 |
TOTAL |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.