Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11037 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Convênio com a EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MENSALIDADE DA EMATER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
9.721,48 |
9.721,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
MENSALIDADE DA EMATER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 |
9.721,48 |
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| 28/12/2018 |
MENSALIDADE DA EMATER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018
|
|
9.721,48 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11037/2018
EMATER RS - 6040 |
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9.721,48 |
| TOTAL |
9.721,48 |
9.721,48 |
9.721,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
