Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE ORESTES PRESTES SOBROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1104 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manuntenção do Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
DESPORTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de despesas na compra de bolas de futsal e apito para uso no setor de esportes da Prefeitura Municipal. |
622,00 |
622,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
Ressarcimento de despesas na compra de bolas de futsal e apito para uso no setor de esportes da Prefeitura Municipal. |
622,00 |
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| 09/02/2018 |
Ressarcimento de despesas na compra de bolas de futsal e apito para uso no setor de esportes da Prefeitura Municipal.
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622,00 |
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| 15/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2018
JOSE ORESTES PRESTES SOBROSA - 11735 |
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622,00 |
| TOTAL |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
