| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ORESTES PRESTES SOBROSA |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manuntenção do Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | DESPORTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas na compra de bolas de futsal e apito para uso no setor de esportes da Prefeitura Municipal. | 622,00 | 622,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | Ressarcimento de despesas na compra de bolas de futsal e apito para uso no setor de esportes da Prefeitura Municipal. | 622,00 | ||
| 09/02/2018 | Ressarcimento de despesas na compra de bolas de futsal e apito para uso no setor de esportes da Prefeitura Municipal. | 622,00 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2018 JOSE ORESTES PRESTES SOBROSA - 11735 | 622,00 | ||
| TOTAL | 622,00 | 622,00 | 622,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
