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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11043 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: PAB - PSF/NASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) 13,00 26,00
10.00 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para manutenção dos ESFs, Policlinica (NAAB -NASF)e demais dependencias da Secretaria Municipal de Saúde. 11,50 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para manutenção dos ESFs, Policlinica (NAAB -NASF)e demais dependencias da Secretaria Municipal de Saúde. 141,00
07/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO MOTIVO CONTA DESPESA INCORRETA. -141,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.