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Exercício: 2018
Nome do Credor: HEITOR SOARES LEAL NETO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11083	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACS E ACE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves	35,00	840,00
2.00	Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault	62,00	124,00
5.00	Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	180,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.864,00
28/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/201800281;		1.864,00
28/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11083/2018 HEITOR SOARES LEAL NETO - ME - 10863			1.864,00
TOTAL		1.864,00	1.864,00	1.864,00
SALDO A PAGAR				0,00