Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11093 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PLUGUE FÊMEA 10A |
1,96 |
29,40 |
| 10.00 |
PLUGUE MACHO 10 A
Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros |
1,80 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
PLUGUE FÊMEA 10A PLUGUE MACHO 10 A
Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros |
47,40 |
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| 10/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000008388; |
|
47,40 |
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| 25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11093/2018
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 13790 |
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47,40 |
| TOTAL |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
