| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11093 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PLUGUE FÊMEA 10A | 1,96 | 29,40 |
| 10.00 | PLUGUE MACHO 10 A Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros | 1,80 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | PLUGUE FÊMEA 10A PLUGUE MACHO 10 A Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros | 47,40 | ||
| 10/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000008388; | 47,40 | ||
| 25/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11093/2018 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 13790 | 47,40 | ||
| TOTAL | 47,40 | 47,40 | 47,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
