| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 11094 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros | 208,76 | 417,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros | 417,52 | ||
| 19/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02512; | 417,52 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11094/2018 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 417,52 | ||
| TOTAL | 417,52 | 417,52 | 417,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
