Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11094 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM
Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros |
208,76 |
417,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM
Finalidade: Aquisição de material para ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros |
417,52 |
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| 19/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02512; |
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417,52 |
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| 30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11094/2018
CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 |
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417,52 |
| TOTAL |
417,52 |
417,52 |
417,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
