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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11097 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) 13,00 26,00
10.00 Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para manutenção dos ESFs, Policlinica (NAAB -NASF)e demais dependencias da Secretaria Municipal de Saúde. 11,50 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg) Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: Para manutenção dos ESFs, Policlinica (NAAB -NASF)e demais dependencias da Secretaria Municipal de Saúde. 141,00
18/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5800; 141,00
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11097/2018 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 141,00
TOTAL 141,00 141,00 141,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.