| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veículos ITM 2217, IXB 6540, IUB 5895 | 3,35 | 2.678,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: Para manutenção dos veículos ITM 2217, IXB 6540, IUB 5895 | 2.678,40 | ||
| 02/04/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 7658; 6116; 6103; 5899; 5786; 5698; 5467; 5310; 5197; 49778; 4982; 3971; | 2.678,40 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 2.678,40 | ||
| TOTAL | 2.678,40 | 2.678,40 | 2.678,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
