| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO SEPÉ PARA REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIOS SOBRE SEGURANÇA NOS MUNICIPIOS NO VEIC.IVP 8153 DIA 09.02.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO SEPÉ PARA REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIOS SOBRE SEGURANÇA NOS MUNICIPIOS NO VEIC.IVP 8153 DIA 09.02.2018 | 30,00 | ||
| 20/02/2018 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO SEPÉ PARA REUNIÃO COM PREFEITO E SECRETÁRIOS SOBRE SEGURANÇA NOS MUNICIPIOS NO VEIC.IVP 8153 DIA 09.02.2018 | 30,00 | ||
| 23/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2018 PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES - 2029 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
