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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11101 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestao
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: AGUA MINERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: bombonas de agua para emei Cristo Educador e para a Secretaria de Educação 13,87 69,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: bombonas de agua para emei Cristo Educador e para a Secretaria de Educação 69,35
12/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02334; 41,61
17/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02345; 13,87
20/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/02348; 13,87
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/02334; 41,61
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 13,87
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11101/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 13,87
TOTAL 69,35 69,35 69,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.