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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADESIO LUTZ CORDEIRO - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11105	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO IRH 5855 Finalidade: SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO ONIBUS IRH 5855 VEICULO OFICIAL E TRANSPORTE ESCOLAR	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO IRH 5855 Finalidade: SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO ONIBUS IRH 5855 VEICULO OFICIAL E TRANSPORTE ESCOLAR	260,00
12/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/20180027;		260,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11105/2018 ADESIO LUTZ CORDEIRO - MEI - 12879			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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