| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADESIO LUTZ CORDEIRO - MEI |
| Número do empenho: | 11105 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO IRH 5855 Finalidade: SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO ONIBUS IRH 5855 VEICULO OFICIAL E TRANSPORTE ESCOLAR | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO IRH 5855 Finalidade: SOLDA EM ALUMINIO NO CARTER DA DOBLO IRH 1038 E NO MICRO ONIBUS IRH 5855 VEICULO OFICIAL E TRANSPORTE ESCOLAR | 260,00 | ||
| 12/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20180027; | 260,00 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11105/2018 ADESIO LUTZ CORDEIRO - MEI - 12879 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
