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Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11106	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 10/12/2018.	135,60	135,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 10/12/2018.	135,60
11/02/2019	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 10/12/2018.		135,60
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11106/2018 ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104			135,60
TOTAL		135,60	135,60	135,60
SALDO A PAGAR				0,00