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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOILSON LICHTENEKER COELHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11119	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
Unidade:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	3/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 10, 12 E 13/12/2018.	30,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	3/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 10, 12 E 13/12/2018.	90,00
14/12/2018	3/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ATÉ A EMPRESA CRVR COM O CAMINHÃO AGRALE 13.000 IRO 1166 NOS DIAS 10, 12 E 13/12/2018.		90,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11119/2018 JOILSON LICHTENEKER COELHO - 6279			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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