| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11132 | Data de lançamento: | 11/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 06/12/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM, MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO NO SETOR. | 135,60 | 135,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 06/12/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM, MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO NO SETOR. | 135,60 | ||
| 11/12/2018 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 6612 NO DIA 06/12/2018. JUSTIFICA-SE EMPENHO REALIZADO POSTERIORMENTE A DATA DA VIAGEM, MOTIVO SOLICITAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO NO SETOR. | 135,60 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11132/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 | 135,60 | ||
| TOTAL | 135,60 | 135,60 | 135,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
