Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de socorro na estrada |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
serviço de colocação de rodas |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
Serviços mecanicos |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
serviço de tirar e colocar a tampa do cilindro |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
Serviços de socorro na estrada serviço de colocação de rodas Serviços mecanicos serviço de tirar e colocar a tampa do cilindro |
1.050,00 |
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| 15/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/57; |
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1.050,00 |
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| 15/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850540
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2018
REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
