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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	11164	Data de lançamento:	13/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA DO IOF, NO DIA 13/12/2018.	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2018	2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA DO IOF, NO DIA 13/12/2018.	60,00
17/12/2018	2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS PARA TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM O OFTALMOLOGISTA DO IOF, NO DIA 13/12/2018.		60,00
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11164/2018 MIRELA JUST EGGRES - 3308			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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