| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 11169 | Data de lançamento: | 13/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS IYU 3737 NO DIA 14/12/2018 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS IYU 3737 NO DIA 14/12/2018 | 150,00 | ||
| 14/12/2018 | ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS IYU 3737 NO DIA 14/12/2018 | 150,00 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11169/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
