Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11169 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS IYU 3737 NO DIA 14/12/2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2018 |
ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS IYU 3737 NO DIA 14/12/2018 |
150,00 |
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14/12/2018 |
ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS IYU 3737 NO DIA 14/12/2018
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150,00 |
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14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11169/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.