Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11172 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLASIL 10 MG |
9,46 |
9,46 |
| 1.00 |
PEDIALYTE SABORES
Finalidade: PARA ADOLECENTE ABRIGADA NA CASA NOVO LAR, POIS ESSES ITENS ESTÃO EM FALTA NA FARMACIA BASICA |
14,85 |
14,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
PLASIL 10 MG PEDIALYTE SABORES
Finalidade: PARA ADOLECENTE ABRIGADA NA CASA NOVO LAR, POIS ESSES ITENS ESTÃO EM FALTA NA FARMACIA BASICA |
24,31 |
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| 18/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/94575; |
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24,31 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11172/2018
DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME - 7988 |
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24,31 |
| TOTAL |
24,31 |
24,31 |
24,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
