| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA |
| Número do empenho: | 11176 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS QUE FALTARAM PARA MONTAGEM DE CLORADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3560 DO DIA 10/12/2018. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS QUE FALTARAM PARA MONTAGEM DE CLORADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3560 DO DIA 10/12/2018. | 32,00 | ||
| 17/12/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS QUE FALTARAM PARA MONTAGEM DE CLORADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3560 DO DIA 10/12/2018. | 32,00 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11176/2018 SERGIO LUIZ IVO VIEIRA - 13547 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
