| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 11180 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR WIRELESS TP- LINK TL-WR940N 450MBPS - 3 ANTENAS 5 PORTAS | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | SWITCH 5 PORTAS OU MAIS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO ESF LAURO PRESTES. | 64,90 | 64,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | ROTEADOR WIRELESS TP- LINK TL-WR940N 450MBPS - 3 ANTENAS 5 PORTAS SWITCH 5 PORTAS OU MAIS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO ESF LAURO PRESTES. | 242,90 | ||
| 24/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001371; | 242,90 | ||
| 25/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11180/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 242,90 | ||
| TOTAL | 242,90 | 242,90 | 242,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
